4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 01/02/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Data de Lançamento: 01/02/2017

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

MARTA MARIA DA SILVA E SILVA

10.01.10.122.3.3.90.39.01

182.371.198-78

295

537/000-2017

600,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

600,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

600,00

Outros/Não Aplicável

MARIYORKIS SANCHES LAFFITA

10.01.10.301.3.3.90.48.05

080.765.321-75

339

19/002-2017

2.496,58

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS

MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 -

REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.496,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.496,58

Outros/Não Aplicável

ANGEL CARRION CATALA

10.01.10.301.3.3.90.48.05

067.852.381-96

339

20/002-2017

2.496,58

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS

MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 -

REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.496,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.496,58

Outros/Não Aplicável

MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ

10.01.10.301.3.3.90.48.05

067.550.681-60

339

21/001-2017

2.496,58

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS

MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 -

REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.496,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.496,58

Outros/Não Aplicável

MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL

10.01.10.301.3.3.90.48.05

067.483.751-77

339

22/001-2017

2.496,58

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS

MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 -

REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.496,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.496,58

Outros/Não Aplicável

MARICELA SUROS CARBONELL

10.01.10.301.3.3.90.48.05

067.647.801-88

339

23/001-2017

2.496,58

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS

MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 -

REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.496,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.496,58

Outros/Não Aplicável

SULKARY PANEQUE ESPINOZA

10.01.10.301.3.3.90.48.05

067.849.961-60

339

24/001-2017

2.496,58

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS

MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 -

REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.496,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.496,58

Outros/Não Aplicável

LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ

10.01.10.301.3.3.90.48.05

079.611.281-90

339

25/001-2017

2.496,58

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS

MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 -

REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.496,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.496,58

Outros/Não Aplicável

VALMIR APARECIDO LUSTOSA

10.01.10.302.3.3.90.14.01

088.183.668-07

414

539/001-2017

934,63

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 -

C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

934,63

Un.:

Quantidade:

1,0000

934,63

Outros/Não Aplicável

SIDNEI CUNHA MONTEIRO

10.01.10.302.3.3.90.14.01

097.873.958-28

414

540/001-2017

703,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 -

C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

703,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

703,70

Outros/Não Aplicável

SERGIO RICARDO DA SILVA

10.01.10.302.3.3.90.14.01

097.885.668-63

414

541/001-2017

1.225,13

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 -

C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.225,13

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.225,13

Outros/Não Aplicável

RENATO RIBEIRO DIAS

10.01.10.302.3.3.90.14.01

127.078.188-01

414

542/001-2017

994,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 -

C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

994,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

994,20

Outros/Não Aplicável

PAULO RODRIGO DA SILVA

10.01.10.302.3.3.90.14.01

263.332.068-65

414

544/001-2017

994,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 -

C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

994,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

994,20

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 01/02/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR

10.01.10.302.3.3.90.14.01

250.617.628-43

414

545/001-2017

703,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 -

C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

703,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

703,70

Outros/Não Aplicável

OSEIAS MOREIRA DA SILVA

10.01.10.302.3.3.90.14.01

133.672.728-41

414

546/001-2017

728,03

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 -

C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

728,03

Un.:

Quantidade:

1,0000

728,03

Outros/Não Aplicável

MARCOS ANTONIO MARQUES

10.01.10.302.3.3.90.14.01

018.312.588-62

414

547/001-2017

703,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 -

C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

703,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

703,70

Outros/Não Aplicável

LAUDO CESAR ALICE

10.01.10.302.3.3.90.14.01

135.744.878-35

414

548/001-2017

703,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 -

C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

703,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

703,70

Outros/Não Aplicável

JOSE KITA SOARES

10.01.10.302.3.3.90.14.01

018.147.038-10

414

549/001-2017

703,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 -

C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

703,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

703,70

Outros/Não Aplicável

JOÃO LUIZ RAMOS

10.01.10.302.3.3.90.14.01

097.876.778-07

414

550/001-2017

330,56

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 -

C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

330,56

Un.:

Quantidade:

1,0000

330,56

Outros/Não Aplicável

GIOVANI VILARDO

10.01.10.302.3.3.90.14.01

093.955.568-97

414

551/001-2017

994,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 -

C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

994,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

994,20

Outros/Não Aplicável

FABIO PEREIRA DORNELAS

10.01.10.302.3.3.90.14.01

726.818.536-72

414

552/001-2017

455,15

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 -

C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

455,15

Un.:

Quantidade:

1,0000

455,15

Outros/Não Aplicável

FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM

10.01.10.302.3.3.90.14.01

116.663.778-64

414

553/001-2017

703,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 -

C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

703,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

703,70

Outros/Não Aplicável

ERVAL PAULO DOS SANTOS

10.01.10.302.3.3.90.14.01

544.843.678-15

414

554/001-2017

497,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 -

C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

497,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

497,10

Outros/Não Aplicável

EDSON GOMES FAGUNDES

10.01.10.302.3.3.90.14.01

143.693.678-08

414

555/001-2017

248,55

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 -

C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

248,55

Un.:

Quantidade:

1,0000

248,55

Outros/Não Aplicável

SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

114.859.858-89

533

871/000-2017

363,28

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

123,96

Un.:

Quantidade:

3,0000

41,32

2 - LANCHE

8,39

1,0000

8,39

3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DA UNDIME - GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM REDE" A

SER REALIZADO NO DIA 31/01/2017. SAÍDA: 30/01/2017 ÀS 17h45 E RETORNO: 31/01/2017 ÀS 22h00 - C/C

500-0 CEF - EDUCAÇÃO

230,93

1,0000

230,93

Outros/Não Aplicável

LUCIANO PEREIRA VIANA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

131.818.418-54

533

872/000-2017

363,28

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

123,96

Un.:

Quantidade:

3,0000

41,32

2 - LANCHE

8,39

1,0000

8,39

3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DA UNDIME - GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM REDE" A

SER REALIZADO NO DIA 31/01/2017. SAÍDA: 30/01/2017 ÀS 17h45 E RETORNO: 31/01/2017 ÀS 22h00 - C/C

500-0 CEF - EDUCAÇÃO

230,93

1,0000

230,93

Outros/Não Aplicável

CILZE DOS SANTOS GUEDES

11.00.12.122.3.3.90.14.01

283.759.928-01

533

873/000-2017

363,28

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 01/02/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

123,96

Un.:

Quantidade:

3,0000

41,32

2 - LANCHES

8,39

1,0000

8,39

3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DA UNDIME - GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM REDE" A

SER REALIZADO NO DIA 31/01/2017. SAÍDA: 30/01/2017 ÀS 17h45 E RETORNO: 31/01/2017 ÀS 22h00 - C/C

500-0 CEF - EDUCAÇÃO

230,93

1,0000

230,93

Outros/Não Aplicável

CINIRA ALVES DA SILVA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

885.301.838-00

533

874/000-2017

363,28

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

123,96

Un.:

Quantidade:

3,0000

41,32

2 - LANCHE

8,39

1,0000

8,39

3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DA UNDIME - GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM REDE" A

SER REALIZADO NO DIA 31/01/2017. SAÍDA: 30/01/2017 ÀS 17h45 E RETORNO: 31/01/2017 ÀS 22h00 - C/C

500-0 CEF - EDUCAÇÃO

230,93

1,0000

230,93

Outros/Não Aplicável

LIDIANE YURIE PEREIRA

11.00.12.366.3.3.90.14.01

347.566.318-00

635

864/000-2017

46,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHES - FOI CONHECER O FUNCIONAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TERCEIRIZADA NO

MUNÍCIPIO DE ITANHAÉM/SP, NO DIA 07/12/2016 - SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C 500-0 CEF -

EDUCAÇÃO

7,89

1,0000

7,89

Outros/Não Aplicável

ELISSA CAROLINE MENDES

11.00.12.366.3.3.90.14.01

374.913.388-36

635

865/000-2017

46,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHES - FOI CONHECER O FUNCIONAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TERCEIRIZADA NO

MUNÍCIPIO DE ITANHAÉM/SP, NO DIA 07/12/2016 - SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C 500-0 CEF -

EDUCAÇÃO

7,89

1,0000

7,89

Outros/Não Aplicável

DENISE MARIA WELLER ROCHA

11.00.12.366.3.3.90.14.01

262.818.338-21

635

866/000-2017

46,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHES - FOI CONHECER O FUNCIONAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TERCEIRIZADA NO

MUNÍCIPIO DE ITANHAÉM/SP, NO DIA 07/12/2016 - SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C 500-0 CEF -

EDUCAÇÃO

7,89

1,0000

7,89

Outros/Não Aplicável

LIDIANE YURIE PEREIRA

11.00.12.366.3.3.90.14.01

347.566.318-00

635

867/000-2017

38,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO - FOI CONHECER O FUNCIONAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TERCEIRIZADA NO

MUNÍCIPIO DE PERUÍBE/SP, NO DIA 08/12/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 14h00 - C/C 500-0 CEF -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

Outros/Não Aplicável

ELISSA CAROLINE MENDES

11.00.12.366.3.3.90.14.01

374.913.388-36

635

868/000-2017

38,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO - FOI CONHECER O FUNCIONAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TERCEIRIZADA NO

MUNÍCIPIO DE PERUÍBE/SP, NO DIA 08/12/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 14h00 - C/C 500-0 CEF -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

Outros/Não Aplicável

DENISE MARIA WELLER ROCHA

11.00.12.366.3.3.90.14.01

262.818.338-21

635

869/000-2017

38,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO - FOI CONHECER O FUNCIONAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TERCEIRIZADA NO

MUNÍCIPIO DE PERUÍBE/SP, NO DIA 08/12/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 14h00 - C/C 500-0 CEF -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

Outros/Não Aplicável

VALTER MOREIRA DA SILVA

11.00.12.366.3.3.90.14.01

104.216.908-01

635

870/000-2017

93,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHES - LEVOU ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA O TORNEIO DE XADREZ NA CIDADE DE IGUAPE/SP NO

DIA 03/12/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

15,78

2,0000

7,89

Outros/Não Aplicável

RENATO MAX DE ALMEIDA

11.00.12.366.3.3.90.14.01

159.045.758-74

635

1412/000-2017

38,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO - LEVAR FUNCIONÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PERUÍBE/SP - 08/12/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E

RETORNO ÀS 14h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

Outros/Não Aplicável

RENATO MAX DE ALMEIDA

11.00.12.366.3.3.90.14.01

159.045.758-74

635

1413/000-2017

46,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 01/02/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS AO MUNICÍPIO DE ITANHAEM/SP, DIA 07/12/16, SAÍDA ÀS 11h00 E

RETORNO ÀS 18h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

7,89

1,0000

7,89

Outros/Não Aplicável

OSÉIAS ROCHA GOMES

11.00.12.366.3.3.90.14.01

302.480.208-89

635

1414/000-2017

54,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - LEVOU ALUNOS DA EMEB OLGA CLIVATTI AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP, 02/12/2016, SAÍDA ÀS

07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

15,78

2,0000

7,89

Outros/Não Aplicável

OSÉIAS ROCHA GOMES

11.00.12.366.3.3.90.14.01

302.480.208-89

635

1415/000-2017

54,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSINO SILVEIRA À ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA JURÉIA EM PERUÍBE/SP

- 12/12/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h40 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

15,78

2,0000

7,89

Outros/Não Aplicável

ALDERI RODRIGUES ALVES

13.00.08.244.3.3.90.14.01

250.423.738-37

710

793/000-2017

49,71

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

8,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

8,39

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO

DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, NO DIA 23/01/2017 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS

17h30 - ASSISTÊNCIA

41,32

1,0000

41,32

Outros/Não Aplicável

CATARINE LAISE DE RAMOS FRANCO

13.00.08.244.3.3.90.14.01

421.004.548-97

710

794/000-2017

49,71

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

8,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

8,39

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO

DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, NO DIA 23/01/2017 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS

17h30 - ASSISTÊNCIA

41,32

1,0000

41,32

Outros/Não Aplicável

JOSE GERALDO DE SALES

13.00.08.244.3.3.90.14.01

085.540.388-86

710

1406/000-2017

49,71

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

8,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

8,39

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO

DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, 24/01/2017 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 -

ASSISTÊNCIA

41,32

1,0000

41,32

Outros/Não Aplicável

EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

13.00.08.244.3.3.90.14.01

116.696.578-33

710

1407/000-2017

49,71

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

8,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

8,39

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO

DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, 24/01/2017 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 -

ASSISTÊNCIA

41,32

1,0000

41,32

Outros/Não Aplicável

LUANNA PAPADOPOULOS KOKI

13.00.08.244.3.3.90.14.01

345.743.648-74

710

1408/000-2017

49,71

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

8,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

8,39

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO

DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, 23/01/2017 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 -

ASSISTÊNCIA

41,32

1,0000

41,32

Outros/Não Aplicável

GISLENE PEDROSO

13.00.08.244.3.3.90.14.01

117.690.698-44

710

1409/000-2017

49,71

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

8,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

8,39

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO

DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, 24/01/2017 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 -

ASSISTÊNCIA

41,32

1,0000

41,32

Outros/Não Aplicável

OSÉIAS ROCHA GOMES

13.00.08.244.3.3.90.14.01

302.480.208-89

710

1411/000-2017

140,31

Vl. Unit.:

Item:

1 - LANCHE

Vl.Total:

23,67

Un.:

Quantidade:

3,0000

7,89

2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGENS AO CATRE EM ELDORADO/SP NO DIA 05/12/2016, PARQUE BOTELHO EM SETE

BARRAS/SP - DIA 06/12/2016, PARQUE CAPELINHA EM CAJATI/SP - DIA 07/12/2016 PARA LEVAR USUÁRIOS

DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELOS CRAS BLOCO B E ARAPONGAL EM PASSEIO DE FINALIZAÇÃO DE

ATIVIDADES, COM SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h30, EM TODOS OS DIAS - ASSISTÊNCIA

116,64

3,0000

38,88

Outros/Não Aplicável

DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK

13.00.08.244.3.3.90.14.01

315.856.108-52

710

1458/000-2017

330,35

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 01/02/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

82,64

Un.:

Quantidade:

2,0000

41,32

2 - LANCHE

16,78

2,0000

8,39

3 - PERNOITE - VIAGEM À CAMPINAS/SP PARA VISITAR O PROJETO SAPECA, COM SAÍDA: 26/01/17 ÀS 18h00

E RETORNO: 27/01/17 ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA

230,93

1,0000

230,93

Outros/Não Aplicável

ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA

14.00.08.244.3.3.50.39.01

04.672.349/0001-20

737

1554/001-2017

2.532,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

2.532,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.532,00

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO-

LAR DO

14.00.08.244.3.3.50.39.02

51.673.101/0001-64

742

1556/001-2017

2.140,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

2.140,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.140,00

Outros/Não Aplicável

APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME

14.00.08.244.3.3.50.39.02

57.741.100/0001-96

742

1557/001-2017

4.800,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2017 - ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

4.800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.800,00

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO RENASCER

14.00.08.244.3.3.50.39.02

01.329.836/0001-05

742

1558/001-2017

7.010,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

7.010,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.010,00

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

14.00.08.244.3.3.50.39.02

44.304.095/0001-02

742

1559/001-2017

829,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2017 - ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

829,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

829,40

Outros/Não Aplicável

CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ

14.00.08.244.3.3.50.39.02

02.173.852/0001-06

742

1560/001-2017

3.400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

3.400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.400,00

Outros/Não Aplicável

CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ

14.00.08.244.3.3.50.39.05

02.173.852/0001-06

745

1544/001-2017

5.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

5.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.000,00

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO-

LAR DO

14.00.08.244.3.3.50.39.05

51.673.101/0001-64

745

1545/001-2017

3.400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

3.400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.400,00

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

14.00.08.244.3.3.50.39.05

44.304.095/0001-02

745

1546/001-2017

4.590,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2017 - FEDERAL - C/C 30.871-4 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

4.590,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.590,00

Outros/Não Aplicável

CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA

17.00.13.122.3.3.90.14.01

370.215.458-27

807

792/000-2017

58,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

41,32

Un.:

Quantidade:

1,0000

41,32

2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ELEKTRO E TAMBÉM

TRATAR ASSUNTOS SOBR O CARNAVAL - 19/01/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - CULTURA

16,78

2,0000

8,39

Outros/Não Aplicável

CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR

17.00.13.122.3.3.90.14.01

136.733.038-64

807

1410/000-2017

58,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

41,32

Un.:

Quantidade:

1,0000

41,32

2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ELEKTRO E TAMBÉM TRATAR

ASSUNTOS SOBRE O CARNAVAL - 19/01/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - CULTURA

16,78

2,0000

8,39

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 01/02/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 7 de Fevereiro de 2017.

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